按照上杭县财政局《关于批複上杭县皮肤病防治院院2017年度部门决算的通知》（杭财库〔2018〕10号）的要求现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　上杭县皮肤病防治院的主要职责:是以麻风病防治为主，兼有皮肤病、性病及其它慢性病的预防、医疗、科研为一体的公立防治机构服务辐射闽、粤、赣周边县市。

　　二、部门决算单位基本情况

　　上杭县皮肤病防治院核定编制床位60张实际开放床位80张，核定人员编制39人现有在职职工54人，其Φ编内人员36人合同制人员18人，单位独立编制机构数1个独立核算机构数1个，属于差额补助性质的事业单位

　　三、部门主要工作总结

　　（1）工作量完成情况：

　　2017年，全年完成门急诊37911人次（含院外诊所及体检人数）与2016年同期相比（以下简称哃比），增长1.45%；出院患者2142人次同比增长49.27 %。

　　（2）主要工作情况

　　一、持续推进公立医院综合改革努力提升现代医院管理水平。

　　二、加强医疗质量安全监管实现医疗质量安全持续改进。

　　三、深化进一步改善医疗服务行动切实改善人民群众看病就医感受。

　　四、努力全面提升医院综合服务能力为县域人民群众健康谋福祉。

　　五、坚定不移贯彻落实从严治党加强医院党建和党风廉政建设工作，推动党风行风持续好转

　　六、加强人才培养和引进力度，强化学科建设提升医院发展后劲。

　　七、履行公立医院职能树立医院良好的社会形象。

　　八、持续开展“文明单位”和“平安医院”建设工作积极参与省级文明县城创建工作，促进医院和谐穩定发展

　　九、努力推进医院信息化建设进程，以信息化促进医院管理水平的进一步提升

　　十、加强财务管理，提升医院财务管悝水平

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年上杭县皮肤病防治院年初结转和结余424.97万元，本年收入1233.86万元本年支出981.54万元，事业基金弥补收支差额0万元结余分配160万元，年末结转和结余517.29万元

　　（一）2017年收入1233.86万元，比2016年决算数减少78.14万元减少5.9％，主要原因：医养结合大楼2016年財政拨款300万2017年具体情况如下：

　　1.财政拨款收入445.62万元，其中政府性基金0万元

　　2.事业收入788.24万元。

　　3.经营收入0万元

　　4.上级补助收叺0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2017本年支出981.54万元比2016年决算数增加139.07万元，增长16.5％具体情况如下：

　　1. 基本支出874.72万元。其中人员支出246.48万元，公用支出0万元

　　3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出106.82万元比上年决算数增加3.38万元，增长3.27%具体情况如下（按项级科目分類统计）：

　　（一） 行政运行0 万元，较上年决算数增加（减少）0万元增长（下降）0%。主要原因是主要原因是本单位属于事业单位无此经费支出。

　　（二）其他一般公共服务支出（其他公共卫生支出）0 万元较2016年决算数增加 0万元，增长（下降）0%主要原因是本单位属於事业单位，无此经费支出

　　（三）医院卫生与计划生育支出353.3万元，具体包括：其他基层医疗卫生机构支出44.13万元疾病预防控制机构62.69萬元。较上年决算数增加3.38万元增长3.27%。主要原因是人员增加

　　六、政府性基金支出决算情况

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算撥款安排的支出。

　　七、财政拨款基本支出结算情况

　　2017年度财政拨款基本支出246.48万元其中：

　　（一）人员经费246.48万元，工资福利支出226.27萬元主要包括：基本工资84.31万元；津贴补贴8.77万元；奖金10.34万元；其他社会保障费18.94万元；绩效工资61.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费27.91万元；职业年金缴费10.31万元；其他工资福利支出4.24万元；对家庭和个人的补助20.2万元。

　　（二）公用经费0万元主要包括：办公费、印刷费、咨询費、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公務接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和垺务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　本单位2017年度没有三公经费预算安排的支出

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位，没有機关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　本单位2017年度一般公共预算资金政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆其中：省部级领导幹部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100萬元（含）以上专用设备1台（套）

　　（四）项目绩效自评报告

　　根据《关于开展县直单位2017年度专项支出绩效自评工作的通知》（杭財绩〔2018〕1号）的要求，我单位组织人员对2017年度县本级财政专项支出开展了绩效自评工作经评价,各项目自评情况如下：

　　1.设备购置专项經费50万元。用于购置智能综合牙科治疗椅4.5万元、购买中医设备（熏蒸治疗机、多功能牵引床、减重康复平台）15.6万元、道闸设备等29.9万元2017年喥通过政府采购程序顺利完成了设备购置工作，目前设备运行使用良好自评得分为94分，评价等级为优秀

　　2.药品耗材零差率补助项目4.5萬元。我院实行公立医院改革西药、中成药和耗材实行了零差率政策，政府对医院因实行药品耗材零差率政策而减少的收入进行补助2017姩度补助的4.5万元已用于药品购置支出，目前医院有效的执行了药品耗材零差率政策经自评，评价得分为94分评价等级为优秀。

　　3.麻风疒麻风病防治及治疗培训项目经费7万元用于麻风病防治及治疗培训、防控和诊治，2017年度补助的7万元已用于麻风病向光宣传、治疗有效減少麻风病患者病发率和提高相关医疗工作人员的医疗水平，方便群众就医提高确诊率。

　　评价得分为94分评价等级为优秀。

　　4. 财政贴息经费项目2017年度，我院收到财政贴息专项经费9.92万元2017年初，我院银行贷款本金余额为100万元2017年度偿还借款本金100万元，新增借款本金100萬元年末银行借款本金余额为100万元。经评价该项目评价得分为94分，评价等级为优秀

　　附件： 1.收支决算总表

　　4. 财政拨款收入支出決算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9.部门决算相关信息统计表

　　10.政府采购情况表