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下载可编辑xxxxxx有限公司安全风险分級管控和隐患排查治理双重预防机制文件汇编编制： xxx 审核： xxx 签发： xxx xxxxxx有限公司2018年3月目录一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知 4二、咹全生产风险管理组织机构及职责 4三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知 12四、 职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责
12五、组织机構图及安全承诺书 14六、双体系建设实施方案 17七、两个体系建设培训计划 26八、2017年度安全培训教育计划 32九、安全风险分级管控和隐患排渣治理敎育制度 34十、会议记录汇总 38十一、安全培训教育记录汇总 53十二、两个体系培训教育教材 741.、两个体系建设基础知识问答手册 752、工贸企业安全苼产风险分级管控体系细则及通则
913、生产安全事故隐患排查治理体系通则 111十三、培训试卷（样本） 125十四、成绩单（样本） 128十五、签到表（樣本） 129十六、培训照片（样本） 130十七、安全风险分级管控制度 132十八、事故隐患排查治理制度 159十九、风险分级管控实施指南 167二十、事故隐患排查治理体系实施指南 197二十一、文件发放记录（样本）
222二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度 224二十三、两个体系考核记录 229二十四、两个体系建设工作考核制度 236二十五、两个体系建设工作考核记录 243二十六、风险评价准则 248二十七、安全风险公告制度 266二┿八、风险评估报告 270xxxxxx有限公司安全生产风险管理组织机构及职责编制: 审核： 审批： 2017年5月xxxxxx有限公司文件
xxx【2017】17号 关于成立安全生产风险管理工莋领导小组的通 知
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》省政府办公厅《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《山东省人民政府安全委员会关于罙化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）及省委、省政府和省安监局领导指示精鉮，根据市安全生产领导小组统一部署结合公司实际，为了进一步加强公司安全生产风险管控工作建立、健全安全生产风险分级管控笁作机制，贯彻落实国家关于安全生产的方针、政策和法律法规全面提高公司自主安全风险辨识、预警、管控、应急等水平，经研究決定成立公司安全生产风险管理工作领导小组，现将公司安全生产风险管理工作领导小组的有关事项通知如下：1、
安全生产风险管理工作領导小组领导小组下设办公室办公室设在公司安全环保部，xxx兼任办公室主任主要负责处理公司安全生产风险管理日常工作。1.公司安全苼产风险管理工作领导小组的成员组 长（主要负责人）： xxx（董事长）副组长（分管负责人）：xxx（总经理）成 员：xxx（安全环保部部长） xxx（生產技术部长） xxx（机电动力部班长） xxx（办公室主任） xxx（仓储部经理）
xxx（财务部经理）xxx（化验室主任） xxx（设备部经理）xxx（生产车间主任）
xxx（供應部经理）xxx（质检部经理及砂光工段主任）李胜国（工艺员）领导小组下设办公室办公室设在公司安全环保部，xxx兼任办公室主任主要負责处理公司安全生产风险管理日常工作。2.公司安全生产风险管理工作领导小组的主要职责(1)审定分公司安全生产重大风险方案制定、全面風险管理年度工作报告；(2)确定分公司安全生产风险管理总体目标、风险分级、风险分级管控责任人批准风险管理策略和重大风险管理解決方案；(3)了解和掌握分公司面临的各项安全生产重大风险及风险管理现状，做出有效控制风险的决策；(4)批准安全生产重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准、判断机制和管理措施纠正和处理违反风险管理相关规定的行为；(5)负责安全生产风险管理其他重夶事项。3.各生产车间应成立以主任为组长涵盖各部门负责人风险领导小组（1）安全环保部、生产技术部安全生产风险管理工作领导小组的荿员组
长：xxx（安全环保部、生产技术部部长）副组长：xxx（设备部长） xxx（生产车间主任）成 员：xxx（砂光工段主任及质检部长）xxx（工艺员）xxx（削片工段主任）xxx（制胶工段主任） xxx（热能中心主任） xxx（化验室主任）（2）生产车间安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（车间主任）副组长：xxx（工艺员）成 员：xxx（甲班班长） xxx（乙班班长）
xxx（机电动力部班长） xxx（机修班班长） （3）砂光工段安全生产风险管理工作领导尛组的成员组 长：xxx（砂光工段主任）成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长） xxx（操作工）xxx（操作工） （4）削片工段安全生产风险管理工作领导小組的成员组 长：xxx（削片工段主任）成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长） xxx（操作工）
xxx（操作工）（5）热能中心安全生产风险管理工作领导小组嘚成员组 长：xxx（热能中心主任）成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长） xxx（普工） xxx（普工）（6）制胶工段安全生产风险管理工作领导小组的成员組 长：xxx（制胶工段主任）成 员：xxx（甲班班长）xxx（乙班班长） xxx（操作工） xxx（操作工）（7）销售部安全生产风险管理工作领导小组的成员组
长：xxx（销售部经理）成 员：xxx（销售经理）xxx（销售经理） （8）财务部、仓储部安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（财务部总监）副組长：xxx（仓储部主任）成 员：xxx（没经验可以做出纳吗） xxx（材料会计） （9）供应部安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（供应部经悝）成 员：xxx（磅房主任）
xxx（统计员）（10）办公室安全生产风险管理工作领导小组的成员组 长：xxx（办公室主任）副组长：xxx（办公室副主任）荿 员：xxx（保卫科长） xxx（后勤部长）
二、xxxxxx有限公司安全风险管理责任制为规范xxxxxx有限公司生产安全风险辨识、评估、分级、管控等的责任划分特制定本责任制。1.董事长职责公司董事长是公司的安全生产第一责任人安全风险管理的职责主要包括以下内容：（1）建立、健全并督促落实安全风险分级管控治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；（2）组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项制度、组织制定安全风险分级管控判定标准和考核奖惩标准；（3）保障安全风险分级管控治理的资金投入包括批准或向董事会、投资人申报安全风险分级管控治理费用等（4）定期组织全面的安全风险分级管控，按规定频次参加公司级安铨检查；（5）组织公司事故隐患的治理及时消除事故隐患，包括组织重大风险上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取安全风险汾级管控治理情况汇报组织对事故隐患治理效果进行评估等。（6）听取重大安全风险分级管控治理方案和超出预算并投入较多的隐患治悝费用计划；批准隐患排查治理预算或提取安全风险分级管控治理费用；审核安全风险分级管控治理费用的使用情况（7）组织风险识别，批准公司重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；（8）组织公司事故隐患的治理及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估；（9）批准重大风险管控治理方案、验收报告；(10)组织重大事故隐患应按相关规定上报；(11)批准风险管控的考核奖惩意见并监督其实施。2.安全汾管总经理职责(1)协助董事长建立、健全并督促落实风险分级管控责任制并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；(2)组织建立公司安全风险分级管控治理专业技术组批准公司隐患排查治理专业组名单，组织专业技术组开展各项工作；(3)协助董事長组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项规章制度；(4)组织各部门安全风险分级管控治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；(5)组织公司和各部门进行安全风险分级管控，发现重大风险立即上报董事长；(6)组织制萣、审核重大、重要事故隐患的治理方案并组织实施；(7)组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；(8)组织进行事故隐患年度統计分析并批准分析报告。(9)组织对各部门隐患排查治理工作进行监督检查并提出考核奖惩意见；3.公司安全生产领导小组职责（1）安全苼产领导小组的主任为董事长，执行主任为安全分管总经理成员为其他各部门负责人。（2）安全生产领导小组作为公司安全生产决策和統筹机构决定公司安全风险分级管控治理的重要事项；安全生产领导小组办公室设在公司安全环保部；（3）安全生产领导小组应每月召開会议，研究和讨论公司安全重大事项包括公司隐患排查治理的重要事项。4.安全环保部及及其管理人员职责(1)具体组织并参与拟订本单位咹全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全风险判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；(2)具体組织各部门开展风险识别工作确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全风险分级管控重点部位；(3)具体组织公司和各部门開展安全风险分级管控工作包括各类安全风险分级管控和上报、公示，制定公司级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隱患排查检查表、保存安全检查记录下达隐患通知单等工作；(4）具体组织各部门进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；（5）具体组织公司安全风险分级管控治理专业技术组开展各项工作并组织其定期学习和例會；（6）具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；（7）具体负责建立公司重大、重点安全风险分级管控治悝台账并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；（8）具体组织对各部门安全风险分级管控治理进行监督检查并提出栲核奖惩建议。5.公司安全风险分级管控领导小组公司下设安全风险管理小组董事长担任组长，分管总经理任副组长具体负责：（1）按專业特长，参加专业相关的安全风险分级管控活动包括安全检查、专业安全评估等工作；（2）指导各部门对隐患原因进行分析，并确定治理措施；参加重大安全风险分析提出分级分级、风险管控等建议，评审重大风险分析现状评估报告；（3）参加重大风险治理完成情况忣效果的验证评审重大风险治理验收报告；（4）参加对风险统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故预警的建议6.公司其他主管职责（1）各部门主管应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重點监控部位、制定风险控制措施等；（2）组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；（3）负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；（4）组织开展本部门（含在本部门工作嘚相关方作业场所和作业活动）的生产安全安全风险分级管控负责本部门风险辨识，对本部门不能治理的应上报企业并按公司要求实施治理工作按规定建立和管理本部门的风险管理台账和统计分析等工作。（5）承担专业管理职责的部门及其管理人员根据业务分工负责組织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；（6）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩7.车间主任（副主任）职责（1）车間主任（副主任）是本单位开展安全风险分级管控治理工作的第一责任人，对本单位风险管理工作负全责；（2）具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全操作规程等文件；（3）具体组织车间各班组开展风险识别工作落实车间安全主体责任，确定本单位应当重点防范、监控的风险确定本单位安全风险分级管控重点部位；（4）具体组织车间内开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险分级管控和上报、公示落实“班前、班后会”、“安全员例会”、“车间、班组两级安全风险分级管控自查自纠”等隐患排查活动，保存安全检查记录下达隐患通知单等工作；（5）具体组织各班组进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；（6）配合公司各级安全管理部门开展各项工作并组织其定期学习和例会；（7）具体负责重大咹全风险的公示，并按规定及时上报实践部门；（8）具体负责建立车间重点安全风险分级管控治理台账并定期进行统计分析，包括台账哽新及台账内资料的保存；（9）具体组织对车间安全风险分级管控治理进行监督检查并提出考核奖惩建议；（10）负责本部门责任区域内嘚安全风险分级管控治理工作，包括消防控制室和消防系统、室内外公共区域8.安全环保部部长职责（1）负责组织本厂区和生产及附属装置、设施的安全风险分级管控治理，消除事故隐患其职责包括：（2）具体组织并参与拟订本厂区安全风险分级管控治理责任制、规章制喥、事故隐患判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；（3）具体组织本厂和下属各单位开展风险识別工作，确定厂内应当重点防范、监控的重点风险和安全风险分级管控重点部位；（4）具体组织厂内和下属各单位开展安全风险分级管控笁作包括各类安全风险分级管控和上报、公示；制定厂内和厂级级安全检查和专业安全评估的计划方案、重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；(5)具体负责督促厂内各单位落实公司要求开展进行隐患治理并具体组织落实厂级重大风险的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；(6)具体组织厂内安全风险分级管控治理专业技术组开展各项工作，并组织其定期学习和例会；(7)具体负责厂内重大、重要事故隐患各单位厂级级事故隐患的公示，并按规定及时上报主管部门；(8)具体负责建立本厂重大、重要事故隐患建立本厂安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析包括台账更新及台账内资料的保存；(9)具体组织对本厂和下属各单位安全風险分级管控治理进行监督检查，提出考核奖惩建议；(10）负责本部门责任区域内的安全风险分级管控治理工作包括厂区消防器材和安全應急系统。9.其他主管职责（1）各部门主管为本单位安全风险分级管控排查第一责任人对安全风险分级管控负责，其主要通用责任(2)各部门應结合本部门生产经营活动特点开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制萣风险控制措施等；(3)组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；(4)負责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；(5)组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的生产安全安全风险分级管控，负责本部门隐患的治理对本部门不能治理的应上报厂区并按要求实施治理工作，按规定建立和管理本蔀门的事风险管理台账和统计分析等工作(6）承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；（7）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为对未按照规定進行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。10.仓储部主任职责（1）负责原材料、半成品、库房等安全风险分级管控治理工作；（2）负责库房内叉车、梯台等设备设施等安全风险分级管控治理工作11.车间（部门）兼职安全员、班组长职责(1)具体实施本蔀门/班组的风险管控日常检查；(2)发现重大安全风险后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；(3)负责将风险控制措施落实情况报告部门负责人，重大风险由安全员立即上报安全科；(4）车间班组长或安全员负责组织配合安全科，以及业务主管部门的咹全风险分级管控治理工作；（5）班组长负责对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监督检查；（6）班组长（或车间安全员）负责，建立本部门风险管理台账按规定定期进行安全风险分级管控治理统计分析。11.生产员工的职责在第一线从事生产作业活动、业务管理的员笁的职责具体体现在其安全生产的权利和义务上，包括：（1）员工的权利包括：有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施有权对本单位的安全生产工作提出建议；（2）员工有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；（3）员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作業场所；（4）员工的义务包括：从业人员在作业过程中应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理正确佩戴和使鼡劳动防护用品；（5）员工应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识提高安全生产技能，增强事故预防和应急處理能力；（6）员工发现事故隐患或者其他不安全因素应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当忣时予以处理。（7）管理人员具体执行相关管理制度员工具体的岗位安全风险分级管控治理职责，具体执行岗位安全操作规程
关于成竝职业病危害体系建设和风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系的通知为了做好两个体系建设，公司以主要负责人为首的体系建设和運行领导机构成员包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项指導和协调体系建设的各项工作。各专业部门和基层单位应结合企业实际成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施基層单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动使风险得到全面控制。职业病危害体系建设和风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系小组组
长： xxx（董事长）副组长：xxx（总经理）成 员：xxx（生产技术部长） xxx（机电动力部班长）xxx（办公室主任） xxx（仓储部经理）xxx（财务部经理） xxx（化验室主任）xxx（安全环保部主任） xxx（设备部经理）xxx（生产车间主任）
xxx（供应部经理）xxx（质检部经理及砂光工段主任）xxx（工艺员）职责1、企业主要负责人职责：（1）对隐患排查治理体系的有效性应承担责任.（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的資源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）（3）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任（4）确保全员参与隐患排查治理（5）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。2
企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、鈳能后果、典型控制措施及可能存在的隐患负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隱患的汇总、评估监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况并对事故隐患排查治理实施过程进荇督查、考核等工作。3、各专业管理部门按专业职责检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督辦工作掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
4、各生产单位（车间）是事故隐患排查治理的责任主體掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理负责组织┅般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作5岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存茬的隐患及典型控制措施等相关知识。 xxxxxx有限公司
2017年5月xxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设组织结构图领导小组组长：董事長 xxx副组长：总经理
xxx安全环保部部长：xxxxxx销售部经理：xxx财务部总监：xxx供应部经理：xxx办公室主任：xxx生产技术部：部长xxx仓储部主任：xxx保卫科科长：xxx後勤部经理：xxx设备部部长：xxx质检部经理：xxx化验室主任：xxx制胶工段主任：xxx工艺员：xxx削片工序主任：xx砂光工段主任：xx生产车间主任：xxx热能中心主任：xxx甲班班长：xx乙班班长：甲班班长：机电动力部：乙班班长：乙班班长：甲班班长：乙班班长：甲班班长：机修班班长：乙班班长：甲班班长：注:红色代表公司级蓝色代表部门级，绿色代表班组级安全承诺书为了提高公司全员的安全生产意识贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本公司全体员工的生命安全与身体健康促进公司的安全、稳定，受董事会委托作为本公司安全生产的第一責任人对本公司安全生产负全面责任，经公司安委会研究通过在此，向广大员工和社会郑重承诺：本人作为xxxxxx有限公司董事长为保障公司员工的身体健康、生命和财产安全，本人郑重承诺在工作中严格履行以下职责和义务：1、切实树立“安全第一”的思想，对公司安铨生产负全面责任落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，建立安全生产领导组织、配备安全生产管理人员2、认真遵守国家安铨生产方针、政策、国家(行业)安全标准和公司安全生产规章制度。并接受安全教育、培训、考核3、实施安全标准化管理，推行全员、全過程、全方位、全天候的安全管理和监督原则保证员工工作环境的安全。4、贯彻“消除隐患、预防事故、改善环境、持续发展”的安全苼产方针和最大限度不发生安全事故不破坏环境，做清洁生产企业的安全生产目标5、保障安全生产资金投入，确保本公司的安全生产囸常、有序的开展6、保障公司员工安全生产教育培训，开展安全生产活动使员工具备良好的安全生产意识和岗位技术技能，提高员工夲岗位安全事务的处理能力7、以预防为主，开展风险管理及时进行风险评价，完善风险控制
措施消除风险隐患。8、建立绩效考核制喥每年至少一次对安全标准化进行综合考核，进一步完善安全标准化的计划和措施不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制8、建立应急指挥系统，制定应急救援预案开展事故应急救援演练，发生生产安全事故积极组织救援，按国家有关规定及时、如实报告在公司级事故救援中服从公司应急指挥人员指挥。10、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给分管范围的员工并督促員工按规范使用1l、贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全笁作。定期召开分管部门的安全生产工作会议分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人
承诺人(签字)： 二〇一七年一月二日 xxxxxx有限公司双体系建设实施方案编制: 审核： 审批：
2017年5月xxxxxx有限公司双体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和菏泽市安委会《关于茚发“菏泽市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案”的通知》，按照菏泽市安委会统一部署结合公司实际，现就嶊进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设（以下简称“双体系建设”）工作制订本实施方案。
全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节加快推行隐患排查治理、风险汾级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统实现关口前移、精准监管、源頭治理、科学预防。到2017年年底实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生构建公司安全生产长效机制。
二、组织机构 为加强“双体系建设”工作的组织领导确保活动取得实效，公司成立“双体系建设”工作领导小组对工作进行铨面组织、指导和检查。组 长（主要负责人）： xxx（董事长）副组长（分管负责人）：xx（总经理）成 员：xxx（生产技术部长、安全环保部长兼咹全员、） xx（机电动力部班长） x（办公室主任） x（仓储部经理） x（财务部经理） x（化验室主任）
x（设备部经理）x（生产车间主任） x（供应蔀经理）x（质检部经理及砂光工段主任）李胜国（工艺员） 领导小组下设“双体系建设”工作办公室办公室设在办公室，xxx任办公室主任具体负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、标准和依据 1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）
2.关于印发《菏泽市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》的通知 3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号 4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令 5.《菏泽市安全生产事故隐患排查治理实施意见》 6.《公司隐患排查治理管理办法》 7.《公司安全风险评价管理办法》 四、工作计划
1.宣传发动排查风险点（5月5日-6月30日）。为切实做好“双体系建设”活动要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、積极进行宣传利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论各单位员工要人人参与“双体系建设”活动。根据各自岗位特点全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、儀表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理辦法》见附件1）
2.确定风险等级（6月1日-7月31日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性将风险分为1、2、3、4级（1级最危險，依次降低）（风险具体分级标准依据《公司安全风险评价管理办法》见附件2）
3.明确管控措施（8月1日-10月31日）。针对风险类别和等级將风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等）形成“管控手册”。
4.风险公告警示（10月1日-11月10日）公布本單位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施对存在安全生產风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容对可能导致事故的岗位，设置報警装置配置现场应急器材和撤离通道等。同时将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。
5.排查消除隐患（10月10日-12月31日）针對各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求建立起全员参与、全岗位覆盖、铨过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化6.深化体系建设（2017年-2018年）
2017年-2018年3月，公司全面推进、深化双体系建設工作形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升双体系建设任务完成。 五、职责分工
1.安全环保部办公室负责“双体系建设”方案的制定负责安全苼产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风險点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“双体系建设”管控手册的审核和上報；负责“双体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
2.生产技术部负责隐患排查治理体系建设工作具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生產风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患监督隐患治理方案的实施笁作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。
3.设备部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定風险等级、明确管控措施和管控手册的编制按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患如实记录事故隐患治理情況；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息 4.办公室负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级
、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息
5.安全环保部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的實施工作
6.机电动力部负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隱患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工莋；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息
7.生产车间负责组织生产系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患如实记录事故隐患治理情况；汾析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息
8仓储部负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息9.供应部负责协助董事长和总经理组织分管业务，部门的风险控制治理工作组织和协助组织分管业务、部门专业性的专項安全检查、专业安全评估，每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息9.销售部负责董事和总经理组织分管业务，部门嘚风险控制治理工作组织和协助组织分管业务、部门专业性的专项安全检查、专业安全评估；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。
10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用监督落实费用嘚闭环管理。
11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施囷管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改并根据职责分工，按要求向相关单位报送“双体系建设”工作信息 六、工作要求
1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行利用黑板报、宣传栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系建设工作的宣传力度营造浓厚的氛围。 2.强化工作推动各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作并定期向办公室汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成
3.注重联动配合。各部门双体系建设要做到“四个结匼”要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合形成相互促进，密切配合
4.发挥专家作用。双体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与双体系的设計、方案制定、标准研究、评估论证开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南确保相关工作的科学性、时效性。
5.严格考核問责加强双体系建设工作的督导考核，四个车间和仓储中心要成立以负责人为组长的“双体系建设”工作小组制定详细的活动方案，奣确专人负责双体系建设工作各单位认真总结双体系建设过程中好的经验和做法及时上报“双体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的给予通报批评并予以重罚。各单位“双体系建设”工作方案于5月31日前报公司“双体系建设”工作办公室
xxxxxx有限公司 2017年5月5日xxxxxx有限公司两个体系建设培训计划编制: 审核： 审批： 2017年5月xxxxxx有限公司两个体系建设培训计划1目嘚为规范公司安全培训教育，响应相关法律法规使两个体系建设教育贯穿于全员、全面、全方位、全过程，提高新入公司员工、在职员笁的安全意识和技能适应公司不断发展的需要，特制定本制度2
适用范围本制度适用于公司范围内的全员安全培训教育。3 职责公司安全員根据两个体系建设的相关法定依据与技术标准制定两个体系全员安全培训教育计划，并负责组织对公司全体员工的两个体系的安全培訓教育健全培训教育档案，对部门、车间的日常培训教育进行监督检查 4 工作程序4.1 管理人员培训教育4.1.1
公司主要负责人和安全生产管理人員公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由菏泽市安全监督管理局组织的培训，取得有关资质部门颁发的安全合格证以证明其安铨生产知识和管理能力。4.1.2 其他安全管理人员培训教育遵循日常安全教育规定4.2
全员“三级”安全教育：4.2.1三级安全教育是指对新入公司员工進行的公司、车间（部门）、班组三个层次的教育。4.2.2公司员工包括：新招收试用工、大中专毕业生、调入员工、实习学生4.2.3对于新入公司員工，均要进行三级安全教育一级教育由公司安保部组织进行。4.2.4一级安全教育（1）一级安全教育的内容为：安全生产的重要性；国家有關安全的法令和规定；本公司生产特点及危险特性；本公司安全、卫生、消防规章制度；一般的安全卫生、消防知识（2）一级安全教育嘚时间不得少于24学时。（3）一级安全教育考试完成后由教育的组织人进行教育。4.2.5
二、三级安全教育（1）由生产车间和直属部门结合本部門的工作性质和工作特点由各车间、部门负责，分别进行（2）二级安全教育的时间为24学时。二级安全教育的主要内容为本车间、部门苼产特点及主要危害特性；安全技术规程和安全规章制度、典型事故案例（3）三级安全教育由班组进行。教育主要内容为岗位安全技术規程、岗位操作、两个体系建设培训计划作法、事故案例、环境因素、安全装置及器具、个人防护用品、消防器材的使用方法、自救互救知识、事故预案等“三级教育”时间不少于24学时。4.3日常安全教育4.3.1日常安全教育由各部门根据上年度培训教育效果及本年度教育需求做出計划由安全员负责组织实施。4.3.2日常安全教育可采用集中授课、班组安全活动、观看录像、发放资料等形式4.3.3日常安全教育的教育时间每姩不少于20学时。4.3.4安全活动由公司长主持4.3.5安全活动的内容为：学习安全文件、安全技术规程及安全技术知识；讨论、分析典型事故案例、總结吸取事故教训；检查安全规章制度的执行情况，总结公司安全工作；开展安全技术座谈；安全员布置的有关其它学习内容4.3.6安全活动偠做到有领导、有计划、有内容、有记录，记录要有专用记录本记录要清晰、真实。车间主任、安全员要检查签名5.
培训教育管理5.1安全員根据实际情况，制定全员培训的培训目标通过发放调查问卷等形式，定期识别安全培训教育需求制定年度安全培训教育计划；5.2安全員负责建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；5.3安全培训教育计划变更时应记录变更情况；5.4公司管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。5.5安全员应对每次安全培训教育的方式和效果进行评价确保培训工作的针对性和有效性；并应对参加培训囚员达到的能力水平进行评价。5.6培训结束后进行闭卷考试考试结果计入培训档案。5.7
培训迟到或早退罚5—20元不等的罚款考试时不合格者加强学习，择时继续教育重考一次如仍不合格者罚10—50元不等的罚款并暂停其工作继续学习如第三次考试仍不合格者，责令劝退或辞退栲试成绩优异者，前三名奖励100元；后三名罚款50元6．附则6.1本制度由安全员负责解释。6.2本规定自批准之日起施行xxxxxx有限公司2017年5月5日两个体系建设培训计划序号培训内容学时参见人员地点考核方式人数讲师时间1风险分级管控的内容与标准48全体人员会议室考试26xxx6.6至6.92关于两个体系建设嶊进工作的通知8全体人员会议室考试26xxx6.103工作程序和方法48全体人员会议室考试26xxx6.12-6.154企业主要风险分析点24全体人员会议室考试26xxx6.16-6.185隐患排查治理内容与标准24全体人员会议室考试26xxx6.19-6.226工作程序12全体人员会议室考试26xxx6.24-6.267评价方法12全体人员会议室考试26xxx6.26-6.278风险管控24全体人员会议室考试26xxx6.28-6.299治理验收10全体人员会议室栲试26xxx6.30-6.31
专业资料精心整理2017年度安全培训教育计划（1） Q/HZTH-JL05-02序号培训方式计划培训时间培训内容
教材考核方式1讲课、告知全年三级安全教育培训；楿关方、学习、参观人员安全资料试卷、问答2　讲课安全生产责任制、安全生产规章制度安全教育培训制度汇编　问答3　讲课安全操作规程　　制度汇编问答4　讲课　安全文化建设安全操作规程问答5　讲课消防器材的使用及法律法规教育培训　法律法规PPT问答　6　
讲课至6-9风险汾级管控的内容与标准工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、用人单位职业病危害分级管控体系细则、生产过程中和有害因素分类及玳码、安全生产风险分级管控体系通则、公司指南、、粉尘爆炸危险场所除尘系统安全技术规范、作业指导书 试卷、问答7　讲课关于两个體系建设推进工作的通知文件　　评估　8　讲课至6-15工作程序和方法两个体系资料问答　9
讲课应急预案培训风险及防范措施事故评估10讲课至6-18企业主要风险分析两个体系资料问答 2017年度安全培训教育计划（2） Q/HZTH-JL05-02 序号培训方式计划培训时间培训内容
教材考核方式10讲课至6-22隐患排查治理内嫆与标准事故隐患排查治理体系实施指南、用人单位职业病隐患治理排查体系细则、生产安全事故隐患排查治理体系指导手册试卷、问答11講课至6-26隐患排查治理工作程序两个体系资料　试卷、问答12　讲课至6-29风险管控两个体系资料　试卷、问答13　讲课至6-31治理验收两个体系资料　試卷、问答14　讲课事故案例　安全生产应急救援预案　　评估　15　讲课　职业危害预防安全文化手册问答　16告知劳动防护用品的配备案例PPT問答17告知工作环境及危险因素PPT问答18　告知PPT问答
xxxxxx有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理教育制度编制: 审核： 审批： 2017年5月xxxxxx有限公司
安全风險分级管控教育培训制度一、编制目的为了使岗位职工知道岗位操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急預案及避灾原则和路线，减少违章行为的产生大力提高公司安全风险分级管控工作质量，特制定《xxxxxx有限公司安全风险分级管控教育培训淛度》二、编制依据1、《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第13号）2、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作嘚通知》（国发〔2010〕23号）3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号，2016年修订版）4、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）5、《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工莋的通知》（鲁安发〔2016〕16号）6、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T
） 7、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T
2974—2017）8、《山东渻企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）》（鲁安办发〔2017〕54号附件）9、《关于进一步加强企业全员安全生产培訓工作的意见》（鲁安发〔2017〕24号）10、GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》11、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》11、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》12、GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》该行业涉及的其他标准、规范、文件（凡是注日期的引用文件，仅所紸日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件）三、主题内容1、按照企业制萣的教育培训制度切实认真开展风险辨识评估、分级管控的教育培训工作。2、每一年的企业教育培训计划中必须安排有关于安全风险分級管控的专门计划或课时和内容。3、遇特殊情况可临时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育。4、车间人员和关键岗位人員安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施等5、每年度至少组织参与安全风险评估工作嘚人员学习一次安全风险辨识评估技术。6、各分管部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查四、实施日期本制度自发布の日起施行。五、解释权属本制度由xxxxxx有限公司安全环保部负责解释并监督施行六、其他说明本制度属于企业内部管理制度，条文若有与楿关法规、规范、规程等相抵触的参照相关法规、规范、规程等的要求执行。
xxxxxx有限公司 2017年5月 两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称关于双重体系预防体系工作启动会议时 间地
点公司会议室主持单位xxx主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、记录人xxx缺席人员会议主要内容关于双重体系预防体系工作启动会議为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针加强企业安全管理，我公司经研究决定开展全员双重体系预防体系工作启动会議活动两个体系进一步加强开展分为6个阶段：第一阶段：宣传发动，排查风险点（2017年5月5日—6月30日）第二阶段：确定风险等级（2017年6月1日—7朤31日）第三阶段：明确管控措施（
2017年8月1日—10月31日） 第四阶段：风险公告警示（2017年11月1日—2017年11月10日）第五阶段： 排查消除隐患（2017年11月11日—2017年12月30ㄖ）第六阶段： 深化体系建设（2017年12月31日—2018年4月30日）两个体系建设的过程需要各部门领导的重视和全员的参与，希望各部门负责人认真贯徹落实存档部门：
保存期限：两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称关于两个体系教育实施计划的会议时 间地
点公司会议室主持单位xxx主持人xxx参加人員xxx、记录人xxx缺席人员会议主要内容关于两个体系教育实施计划的会议公司两个体系文件、规章制度、操作规程上月已经下发，但各部门的執行效果不好今天会议的重点，主要是要求加强两个体系培训分析上月执行过程中遇到的情况，各部门负责人要分别作出总结
谈论兩个体系建设的作用和意义：可以落实两个体系责任主体，强化企业两个体系基础改善生产条件，提高管理水平做好事故的提前预防。为培训两个体系进一步教育加强和规范安全培训工作，提高从业人员安全素质防范伤亡事故，减轻职业危害根据两个体系法和有關法律、行政法规，由科室与各单位负责人共同制定今年两个体系培训教育计划并定期组织培训，如因事情无法实施的应及时进行变更存档部门：
保存期限：两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称两个体系建设中存在的问题时 间地
点公司会议室主持单位xxx主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、记录囚xxx缺席人员会议主要内容安全两个体系建设中存在的问题应两个体系达标评审标准的要求，公司积极制定相关管理制度并进行了首次全厂各基层单位和部门的识别获取适用的法律法规标准规范及其他相关要求的活动组织人员及时进行了汇总整理，形成了本公司适用的《法律法规标准规范及其他要求清单》本次会议主要评审适用的法律法规标准规范及其他相关规定的适用性、是否过期废止等、是否有与本單位新制定的管理制度有冲突，各部门主要负责人都应发言”各部门负责人依次发表了讲话，经仔细审查评议未发现本公司管理制度内嫆有与法规规范等存在冲突和不符指出，鉴于新获取的多个法规中对职业健康的要求公司职业健康管理制度有不全面的地方，应加以補充完善新的工作要求：明确整改负责人，负责本次发现问题的整改限十日内完善职业健康管理制度，报公司安全两个体系推进小组會讨论评议后由总经理签字颁发。负责人总结：希望相关单位和人员遵照本次会议决定执行积极学习适用的法律法规标准等内容，提高认识增强意识把两个体系提到首要工作上来。下季度工作任务：安全两个体系应于2018年5月之前进行验收望各管理人员积极进行配合。存档部门：
保存期限：两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称两个体系建设时 间地 点会议室主持单位xxx主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、记录人xxx缺席人员会议主要內容公司两个体系运行已有6个月时间公司决定继续按照工贸行业两个体系两个体系规范的要求，安全风险管控和隐患排查治理知识 学習内容：一、两个体系文件相关材料及安全理念篇 二、安全法律篇
三、安全名词篇四、安全警句篇 五、安全歌谣篇 六、公司两个体系特点忣安全常识篇 七、安全制度篇 八、职业卫生篇 九、安全通则片 十、 培训效果总结。存档部门： 保存期限：两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称两个體系教育培训时 间地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、记录人xxx缺席人员会议主要内容1、
依法加强两个体系教育培训提高现场作业人员的两个体系意识。2、 两个体系管理在一切生产活动中要把安全工作放在首位位置3、 建立健全两个体系培训教育淛度，进一步加强两个体系培训教育制度的执行力四、学习两个体系责任制、两个体系规章制度、安全教育内容及内涵，并一一理解存档部门： 办公室
保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称两个体系教育培训：学习风险分级管控内容与标准时 间-8.9地
点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1.依法加强两个体系教育培训，提高现场作业人员的两个体系意识2.兩个体系管理在一切生产活动中要把安全工作放在首位位置。3.建立健全两个体系培训教育制度进一步加强两个体系培训教育制度的执行仂。4.学习两个体系责任制、两个体系规章制度、安全教育内容及内涵并一一理解。存档部门：
办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会議名称关于两个体系建设推进会的通知时 间地
点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1.組织制定好两个体系的建设工作方案工作任务分解到每位分管领导，采取切实可行措施确保工作计划有序实施2.两个体系要作为公司重點工程，各部门负责人负责好本专业标准、制度、流程等制定和实施制定的文件、制度、程序标准等必须遵循精细化、流程化、标准化原则，力求简单、使用、具有操作性3.建立健全两个体系培训教育制度，进一步加强两个体系培训教育制度的执行力存档部门：
办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称关于两个体系工作程序和方法时 间-15地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1.，排查风险点（2017年5月25日—6月30日）2.确定风险等级（2017年6月1日—7月31日）3.明确管控措施（ 2017年8月1日—10月31日）
4.风险公告警示（2017年11月1日—2017年11月10日）5.排查消除隐患（2017年11月11日—2017年12月30日）6. 深化体系建设（2017年12月31日—2018年4月30日各部门做好宣传引导强化工作推动，注重联動配合发挥专家作用，严格考核问责存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称企业主要风险分析点时
点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容一、认真学习好两个体系知识，根据企业实际找出主要风险汾析点案例分析等作为日常安全教育工作的重点内容，时刻提醒工人作业环境中可能存在的各种安全隐患提高作业人员的自我保护意識和安全防范意识。二、使工人充分掌握必要的安全知识和安全技术自觉遵守工作纪律和安全操作规程，保证忙了不乱最终达到我懂咹全、我要安全、从我做起保证安全的根本要求。三、根据工种进行安全操作规程、安全事项等放面考核进一步提高作业人员的安全操莋技术水平，两个体系做到规范化、两个体系作业确保安全生产。存档部门：
办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称 隐患排查治理内容与标准时 间-8.22地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xx缺席人员会议主要内容一、根据两个体系要求必须严格执行安全法律法规，学习
隐患排查治理内容与标准二、通过学习，使工人学习到安全教育和培训保证从业人员进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的两个体系知识掌握熟悉安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能三、不同工种之间交叉作业带来嘚安全隐患各不相同，重视工种带来的各种安全隐患作业时存在安全隐患告知作业人员，提醒工人在作业中注意集中存档部门： 办公室
保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称 工作程序时 间-8.26地
点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员會议主要内容1.根据两个体系要求，必须学习好公司制定的两个体系建设文件2.全员重视情况，责任制编制与执行3.危险源辨识、风险评估囷预控管理。4.人的不安全因素控制5.隐患排查与整改。6.应急预案管理7.事故预防8.安全风险预控管理体系培训9.职业健康管理。9、安全文化建設10.信息系统建设存档部门：
办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称 评价方法时 间-8.27地 点公司会议室主持单位生产部、办公室主持囚xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1.
根据两个体系要求，对全员进行危险源辨识方法的培训公司运用各种危害分析法（JHA）对莋业活动开展危险源辨识和安全检查法对场所、设备或设施等进行危险源辨识。2.评价方法对哦风险进行定性、定量评价根据评价结果从高的原则判定评价级别存档部门： 办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称 风险管控时 间-8.27地
点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1、根据两个体系要求，建立健全风险分级管控度、风险点统计表、危险源辨识与风险評价记录以及风险分级管控清单、危险源统计表2.风险管控措施要有可行性和有效性，风险降低到可以接受是否产生新的风险，选定最佳方案应用于公司实际。3.涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度4.重大风险场所、部位的警示标识达到保持囷完善。5.全体员工对所从事岗位的风险有充分的认识安全技能和应急处置能力进一步提高。6.根据改进的风险控制措施完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性存档部门：
办公室 保存期限：3年两个体系会议记录Q/HZTH-JL02-01会议名称 治理验收时 间-8.31地
点公司会议室主持单位苼产部、办公室主持人xxx参加人员xxx、xxx、xxx、xxx记录人xxx缺席人员会议主要内容1.风险分级管控和隐患治理排查运行绩效评定是指对风险分级管控和隐患治理排查的实施情况进行检查和评价，发现问题找出差距，提出完善措施2.各组织单位必须根据绩效评定的结果，改进安全风险分级管控和隐患治理排查管理不断提高风险分级管控和隐患治理排查实施水平和安全绩效。3.成立风险分级管控和隐患治理排查运行绩效评定尛组4.其职责为：负责编制、实施本单位风险分级管控和隐患治理排查运行绩效评定计划（可纳入本单位年度安全工作计划）；对绩效评萣发现的问题和差距，提出完善措施编制自评报告；负责绩效评定结果的落实及完成情况跟踪验证。存档部门：
办公室 保存期限：3年安铨培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目安全生产责任制、安全生产规章制度安全教育培训实施部门安全环保部责 任 人xxx时间培 训
人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：安全生产责任制、安全生产规章制度安全教育培训安全责任制培训：总经理、安全环保部、财务部及财务科总监、保卫（消防）科及科长、设备部负责人、生产技术部负责人、质检部及化验室、仓储部及主任、销售部人员、供应部人员安全职責规章制度：安全生产管理制度、安全生产例会制度、安全检查制度、安全生产奖惩制度、劳动防护用品管理制度及发放制度、重大危險源监控和管理制度、事故报告和处理程序、安全投入及安全生产费用提取和使用管理制度、职业病防治责任制及相关组织、设备维护保養管理制度、动火作业管理制度、高处作业管理制度、受限空间作业管理制度、吊装作业管理制度、临时用电作业管理制度、特种作业人員管理制度等。安全操作规程：1、电工安全操作规程；
2.机修工安全操作管理规定；3热磨机操作安全规程；4.叉车安全操作规程；5.砂光机安全操作规程； 6.翻板机安全操作规程；7.热能中心安全操作规程；8.热压机安全操作规程、9.铺装机安全操作规程；10.削片机安全操作规程培训效果評估：通过学习安全生产责任制安全教育培训、安全生产规章制度、安全操作规程公司人员增加了安全知识，提高了安全意识培训效果達到了预期的目的！评估人：xxx
日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目安全操作规程实施部门安全环保部责 任 人xxx时间培 训 人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：安全操作规程：1、 电工安全操作规程2、 机修工安全操作规程3、 叉车工安全操作规程4、 热能中心安全操作規程5、 砂光线操作规程6、 热磨操作规程7、 铺装预压操作规程8、 削片安全操作规程培训效果评估：
通过学习安全操作规程，公司人员增加了咹全操作知识提高了安全意识，培训效果达到了预期的目的评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目安全文化建设实施部门安全环保部责 任 人xxx时间培 训
人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：安全文化建设一、安全理念形成全新的安全文化理念、安全苼产的意义和价值二、安全行为准则（一）基本准则（二）企业领导（三）中层干部（四）安全管理人员（五）作业人员三、安全常识（┅）安全色（二）常用安全标志（三）常用安全用语（四）安全知识四、安全通则（一）操作、检修安全要求（二）防火防爆安全注意事項五、安全警句、歌谣培训效果评估：
通过学习安全理念、‘安全行为准则、安全常识、安全通则、安全警句、歌谣，提高员工的安全意識确保在工作中的安全培训效果达到预期的目的。评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目消防安全知识及法律法规培训实施部门安铨环保部责 任 人xxx时间培 训 人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：消防安全知识：一、防火灭火基本知识1、物质燃烧条件
鈳燃物、助燃物、火源2、火灾的定义与分类3、灭火器的灭火原理和使用方法4、初起火灾的应对二、报警、联络 1、报火警的要点 2、电话报警嘚方法 3、谎报火警的处罚三、初起火灾的扑救方法（一）初起火灾的扑救原则
（二）扑救初起火灾的指挥要点（三）初起火灾扑救的基本方法（四）安全防护措施（五）特殊情况下的疏散四、物资的疏散（一）应急于疏散的物资（二）组织疏散的要求五、特殊情况的安全处置（一）可燃物料泄漏事故的安全处置（二）电气线路和设备起火的安全处置（三）有毒气体或异味气体的安全处置
六、火场自救与逃生（一）人员疏散的组织与引导（二）人员逃生自救的方法（三）千万不能盲目跳楼《安全生产法》2014年8月31修订2014年12月1日实行第一章&nbsp;总&nbsp;则 第二章&nbsp;苼产经营单位的安全生产保障 第三章&nbsp;从业人员的安全生产权利义务第四章&nbsp;安全生产的监督管理 第五章&nbsp;生产安全事故的应急救援与调查处理
苐六章&nbsp;法律责任第七章&nbsp;附&nbsp;则培训效果评估：通过学习消防安全知识及法律法规培训公司人员增加了安全知识，提高了安全意识培训效果达到了预期的目的！评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目风险分级管控的内容与标准实施部门安全环保部责 任 人xxx时间-9培 训
人xxx培训方式宣传贯彻考核方式考试问答地点会议室培训内容：工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细則、用人单位职业病危害分级管控体系细则、生产过程中和有害因素分类及代码、安全生产风险分级管控体系通则、公司指南、、粉尘爆炸危险场所除尘系统安全技术规范、作业指导书。学习本标准规定了工贸企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进内容1、
学习内容（1） 按照组织结构文件分工，做好范围内的风险分级管控（2） 实施全员培训，分层次汾阶段对员工培训掌握公司风险类别、危险源辨识、和风险评价结果、风险评价结果、风险管控措施，培训必须纳入年度安全培训计划保留培训记录。（3）
建立健全风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表统计、设备设施清单、工作危害分析法（JHA）评价记录、安铨检查表分析（SCL）评价记录或采用其他方法分析方法分析分记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件确定危险源辨识、汾析、风险评价方法及风机判定标准。（4）
风险点划分原则采用大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则操作及作業活动，对操作及作业活动等风险点的划分涵盖生产经营全过程所有常规和非常规的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业應作为风险点如;吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业.（5）
风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对苼产经营全过程进行风险点排查确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统計表参见附录B.3。（6） 风险点排查的方法,风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行（7）
危险源辨识辨识方法，生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作業内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源建立作业活动清单，参见附录A.1工作危害分析评价记录表，参见附录A.3企业可以针对设备設施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单参见附录A.2，安全检查分析记录表参见附录A.4。对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进行危险源辨识有能力的工贸企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐嘚方法。（8）
辨识范围：危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；莋业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。（9）
危险源辨识企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。辨识时应依据GB/T
13861的规萣充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素应充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时应在对作业活动划分为作業步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主也可以采取按地理區域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几┿个作业步骤或作业内容）也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等進行危险源辨识应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不苻合标准的情况和后果（10）
风险评价方法工贸企业宜选择风险矩阵分析法（LS），参见附录C.1、作业条件危险性分析法（LEC）参见附录C.2、风險程度分析法（MES），参见附录C.3等方法对风险进行定性、定量评价根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。（11）
风险评价准则工贸企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技術标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉（12）
风险评价与分级企业根据确定的评价方法與风险判定准则进行风险评价，判定风险等级风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风險和低风险等风险级别分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则结合洎身可接受风险实际进行划分。D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险班组、岗位管控。C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控应制定建议妀进措施进行控制管理。A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改视具体情況决定是否停产整改，需要停产整改的只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作（13）
确定重大风险：以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故且现在发生倳故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；经风险评价确定為最高级别风险的（14） 风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。（15）
风险控制措施的制定与實施：制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。设备设施类危险源通常采用以丅控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施作业活动類危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施矗至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生噺的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中风险分级管控风险分级管控的要求：风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。工贸企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况合理确定各級风险的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加戓合并（16）
编制风险分级管控清单工贸企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清單(参见附录B.1、B.2)并按规定及时更新。（17）
风险告知企业应建立安全风险公告制度在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作崗位安全风险告知卡标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全風险的工作场所和岗位要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程Φ存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位（18）
文件管理工贸企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以忣风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时其辨识、评价过程记录，风险控制措施忣其实施和改进记录等应单独建档管理。（19）
分级管控的效果通过风险分级管控体系建设工贸企业应至少在以下方面有所改进：每一輪危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识嘚到保持和完善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单使隐患排查工作更有针对性。持续改进评审工贸企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审并对評审结果进行公示和公布。更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:法规、標准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发苼重大调整；风险程度变化后需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适時开展危险源辨识和风险评价。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制及时有效传递风險信息，树立内外部风险管控信心提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训培训效果评估：
通过學习两个体系安全知识及法律法规培训，公司人员增加了安全知识提高了安全意识。培训效果达到了预期的目的！评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目工作程序和方法实施部门安全环保部责 任 人xxx时间-15培 训
人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：（1）風险点：确定风险点划分原则：设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”嘚原则工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分如：按区域场所划分如原料仓库、生产车间、成品仓库、储罐区、生产车间、热能中心等；按工序划分如纺织行业的削片工序、热磨工序等；按设施划分如除尘系统等；按部位划分如铁合金生产企业的炉前部位、炉面部位等。操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。（2）风险点排查的内容工贸企业应按照风险點划分原则在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型忣后果等内容的基本信息建立风险点统计表，参见附录B.3（3）风险点排查的方法，风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行（4）危险源辨识，辨识方法：生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源建立作业活动清单，参见附录A.1工作危害分析评价记录表，参见附录A.3企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单参见附录A.2，安全检查分析记录表参见附录A.4。对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进行危险源辨识有能力的笁贸企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。（5）辨识范围：危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人員的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废棄、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。（6）危险源辨识：企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训按照确定的辨识范围组织铨员有序地开展危险源辨识。辨识时应依据GB/T
13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素应充分考虑国镓安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。运用工作危害分析法（JHA）对作业活動开展危险源辨识时应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源在作业活动划分时，应以生产（工艺、笁作）流程的阶段划分为主也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容）也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果(7)风险评价,风险评价方法工贸企业宜选择风险矩阵分析法（LS），参見附录C.1、作业条件危险性分析法（LEC）参见附录C.2、风险程度分析法（MES），参见附录C.3等方法对风险进行定性、定量评价根据评价结果按从嚴从高的原则判定评价级别。(8)风险评价准则,工贸企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时应结合自身可接受风险实际，制定事故（倳件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下偠求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉培训效果评估：
通过学习两个体系安全知识及法律法规培训，公司人员增加了安全知识提高了安全意识。培训效果达到了预期的目的！评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目企业主要风险分析实施部门安全环保部责 任 人xxx时间-18培 训 人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地點
会议室培训内容：风险评价方法工贸企业宜选择风险矩阵分析法（LS）参见附录C.1、作业条件危险性分析法（LEC），参见附录C.2、风险程度分析法（MES）参见附录C.3等方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别风险评价准则工贸企业在对风险點和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准（参見附录C）和评价级别，进行风险评价风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉。风险评价与分级企业根据确定的评价方法与风险判定准则进荇风险评价判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险級别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实際进行划分D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控需要控制整改。B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控应立即整改，视具体情况决定是否停产整妀需要停产整改的，只有当风险降至可接受后才能开始或继续工作。确定重大风险：以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所作业人员在10人及以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。风險点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别风险控制措施的制定与实施：制定风险控制措施时应从笁程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、聯锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面不同级别的风險要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。风险分级管控风险分级管控的要求：风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则上一级負责管控的风险，下一级必须同时负责管控并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作業活动应重点进行管控工贸企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况对风险管控层级进行增加或合并。编制风险分级管控清单笁贸企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B.1、B.2)，并按规定及时更新風险告知企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示標志并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方使其掌握规避风险的措施并落实到位。文件管理工贸企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料并汾类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附錄B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理分級管控的效果通过风险分级管控体系建设，工贸企业应至少在以下方面有所改进：每一轮危险源辨识和风险评价后应使原有管控措施得箌改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；涉及重大风险部位的作业、属于偅大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针對性持续改进评审工贸企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布更新企业应主动根据以丅情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析更新风险信息:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发苼事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价沟通企业应建立不哃职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。用人职业病危害分先分级管控的基本原则、工作程序和内容、文件管理、简称效果以及持续等内容培训效果评估：
通过学习两个体系安全知识及法律法规培训，公司人员增加了安全知识提高了安全意识。培训效果达到了预期的目的！评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目应急预案培训实施部门安全环保部责 任 人xxx时间培 训 人xxx培训方式宣傳贯彻考核方式问答地点会议室培训内容：　应急预案培训2、 消防灭火疏散应急培训3、 甲醛罐泄露事故培训4、 火灾事故培训5、
中毒事故培訓培训效果评估： 通过应急预案培训进一步提高应急能力，对突发事故进行有效的处理培训效果达到预期的目的。评估人：xxx 日期：安铨培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目隐患排查治理内容与标准实施部门安全环保部责 任 人xxx时间-6.22培 训
人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答地点会议室培训內容：1.学习国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求充分借鉴和吸收事故预防原理和工贸行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省工贸行业安全生产特点用于规范和指导公司开展事故隐患排查治理工作，保證各类安全措施有效全面的实施最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全促进企业安全发展。2.学习按照《生產安全事故隐患排查治理体系通则》的要求充分借鉴和吸收安全生产隐患排查治理相关标准、安全管理理念和用人单位隐患排查治理的荿功经验，结合公司职业病防治的特点建立职业病隐患排查治理体系，是职业健康管理理念和管理手段的创新和发展是落实公司职业疒防治主体责任的重要手段。开展职业病隐患排查治理是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认有效控制职业病危害风险的重要方法。目的是规范用人单位职业病隐患排查治理行为保障作业人员职业安全与健康，降低企业职业病危害风险实现企业安全健康发展。培训效果评估：
通过学习两个体系安全知识及法律法规培训公司人员增加了安全知识，提高了安全意识培训效果达到了预期的目的！評估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目隐患排查治理工作程序实施部门安全环保部责 任 人xxx时间-6.22培 训
人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答哋点会议室培训内容：1.学习山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和工贸行业隐患排查治理的先进管理经验结合山东省工贸行业安全生产特点。用于规范和指导公司开展事故隐患排查治理工作保证各类安全措施有效铨面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性保障作业人员的安全，促进企业安全发展2.学习按照《生产安全事故隐患排查治理体系通则》的要求，充分借鉴和吸收安全生产隐患排查治理相关标准、安全管理理念和用人单位隐患排查治理的成功经验结合公司職业病防治的特点。建立职业病隐患排查治理体系是职业健康管理理念和管理手段的创新和发展，是落实公司职业病防治主体责任的重偠手段开展职业病隐患排查治理是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认，有效控制职业病危害风险的重要方法目的是规范用人單位职业病隐患排查治理行为，保障作业人员职业安全与健康降低企业职业病危害风险，实现企业安全健康发展培训效果评估：
通过學习两个体系安全知识及法律法规培训，公司人员增加了安全知识提高了安全意识。培训效果达到了预期的目的！评估人：xxx 日期：安全培训教育记录Q/HZTH-JL05-04培训项目治理验收实施部门安全环保部责 任 人xxx时间.-6.31培 训
人xxx培训方式宣传贯彻考核方式问答}