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户县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算的报告
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户县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算的报告
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户县2015年财政预算执行情况
和2016年财政预算的报告
（2016年1月15日户县第十六届人民代表大会第五次会议通过）
户县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将我县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。
年财政预算执行情况
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 仿宋_GB
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 仿宋_GB年，全县地方财政收入完成17.11亿元，较上年增长19.1%。其中：一般公共预算收入完成9.14亿元,较上年增长10.5%；基金预算收入完成7.97亿元，较上年增长30.8%。
地方财政支出执行38.9亿元，较上年增长16.5%。其中：一般公共预算支出执行33.89亿元，较上年增长25.9%；基金预算支出执行5.02亿元，较上年下降22.5%。
上级财力性转移支付补助22.13亿元，增长15.1％。2015年全县总财力为39.28亿元。其中：一般公共预算财力34亿元，基金预算财力5.28亿元。财力与支出相抵后，全县财政当年结余0.37亿元，滚存结余1.52亿元。其中：一般公共预算当年结余0.11亿元，滚存结余0.13亿元；基金预算当年结余0.26亿元，滚存结余1.39亿元。
(一)依法加强征管，财政收入实现平稳增长
清欠堵漏，促进应收尽收建立了县主要领导亲自抓、部门联动的包抓机制，着力破解重点区域、重点项目税收征管难题，草堂基地建成投产企业逐步进入电子划税平台，税收分成实现正常划转，沣京工业园企业属地征管取得重要进展，县城新区、保障房建设、工业园的税收遗留问题有效解决，征缴税款8700余万元。积极开展财政投资项目纳税专项检查，深入推进综合治税，采取纳税信息比对、核查追缴、零散税源代征等手段，入库税款3800余万元。不断深化非税收入收缴改革，16户执收单位实现财银联网。
(二)发挥财政职能，稳投资促增长取得新成效
认真落实国家各项税费优惠政策，及时兑现“营改增”和小微企业税收纳税返还。持之以恒抓好项目资金争取工作，争取工业专项及股权投入10031万元、秦渡国家建制镇示范点建设补助5000万元、债券置换债务资金4.3亿元等，全年争取中省市转移支付资金达22亿元。积极推进财政投入方式改革，设立中小企业发展基金，筹措3000万元资本金，支持中小企业技术创新、改造升级和新兴产业发展；设立农业产业发展基金，促进农业产业升级和结构调整。推动科技创新发展，安排500万元支持科技创新企业，积极创建省级电子商务示范县。着力推进投融资工作，“工业园区贷”市试点三方协议已签定。建立PPP融资项目库，入库项目11个，引导社会资本参与公益性项目建设。继续加大基础设施投入，通过财政安排、争取补助、利用上级代发债券等，投入资金4.9亿元继续支持县城新区、草堂省级重点镇、祖庵文化旅游名镇等重点区域基础设施建设。投入2390万元支持5A景区、草堂寺、清凉山景区等旅游宣传推介和基础设施建设。
(三)坚持民生优先，社会各项事业实现新发展
坚持民生优先，全年民生支出达30亿元。教育投入7.9亿元。落实资金1.23亿元，改善义务段中小学硬件设施，“义务教育均衡发展合格县”经费投入达标；拨付1020万元，34所幼儿园完成改造升级；拨付4756万元推进惠安中学改扩建项目实施；拨付2490万元免除普通高中学生学费。积极落实民生社保政策，拨付1200万元化解公积金往年欠账；草堂基地内新征地农民社会保障资金筹集发放管理与西高新达成一致，争取社保资金1.5亿元；全年发放低保、医疗救助、自然灾害救济资金1.06亿元3改革。筹措200万元解决玻璃厂职工医保报销问题。安排710万元新建11处电子警察系统，完成20余条道路标志标线施划；安排6480万元支持交通道路日常养护和农村道路建设。三农”投入6.1亿元，促进农业增效、农村发展、农民增收。大力支持高产创建及百万亩设施蔬菜项目、中央“小农水”重点县、渭河户县段防护林绿化工程等农林水项目；争取奖补资金6010万元，支持33个农村片区化中心社区和51个市级新农村重点村建设；继续扎实做好扶贫工作，101户299人移民搬迁工作启动，7个整村推进项目村建设完工；23项惠民补贴纳入“一卡通”兑付系统，发放惠民补贴资金1.5亿元；争取奖补资金3041万元，实施104个“一事一议”农村公益事业建设项目。
(四)加快改革步伐，财政管理体制机制不断完善
认真贯彻新《预算法》，设立了预算调节基金，支出编制到经济科目，预算预留资金较上年压缩50.4%，在建设、水利、交通三个部门启动了三年滚动预算编制；92户预算单位公开了2015年部门预算及“三公”经费预算。认真落实中省市清理盘活财政存量资金要求，建立了存量资金台账和定期清理考核机制，2012年度前结余资金1900万元统筹安排到新的项目。积极推进政府债券置换存量债务工作，化解存量债务3.3亿元。稳妥推进我县公车改革。电子化政府采购改革在二级预算单位全面实施。余下镇区道路保洁、县政府机关大院物业管理等项目，实施了政府购买服务。继续推进财政投资评审，送审资金总额4.73亿元，综合审减率12.7%。进一步严肃财经纪律，出台《部门预算管理综合评价办法》及差旅费、会议费、培训费等多项制度办法。全面开展了全县行政事业单位财务专项检查，检查单位340户，针对存在问题印发了《进一步严肃财经纪律加强财务管理的通知》。
总体来看，2015年财政预算执行情况良好，财政工作较好地实现了预期目标。但仍然存在一些问题，主要表现：一是收入增长由高速转为中速，财政增收压力进一步加大。二是财政收入总量偏小与支出刚性增长的矛盾尖锐违反财经纪律的现象时有发生。这些问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。
年财政预算安排草案
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 仿宋_GB
按照以上指导思想，建议全县财政收支预算主要指标作如下安排：
(一)一般公共预算收支安排建议
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; mso-bidi-font-size: 12.0 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB年，全县一般公共预算收入安排10亿元，较2015年完成数9.1亿元增加0.9亿元，增长9.5%。其中：
国税局安排1.54亿元，较2015年完成数1.34亿元增长15%。
地税局安排5.26亿元，较2015年完成数4.75亿元增长10.8%，其中：工商税收安排3.83亿元，较2015年预算完成数3.33亿元增长15%。
财政局安排2.61亿元，较2015年完成数2.67亿元下降2.1%。
国土局安排0.6亿元，为基金预算转列的农田水利建设及教育计提资金，较2015年完成数3878万元增长54.7%。
按照现行财政体制测算，2016年全县一般公共预算收入10亿元，加上级补助收入（含预下专款）、调入资金、动用预算稳定调节基金等16亿元，减上解上级支出0.37亿元，全县一般公共预算财力25.6亿元。遵循收支平衡的原则，建议2016年全县一般公共预算支出安排25.6亿元，同口径增加2.1亿元，增长12.2%，主要是落实工资制度改革等民生支出。
一般公共预算支出按功能科目列示为：
――一般公共服务支出2.13亿元，同口径增长22.1%。
――公共安全支出1亿元，同口径增长10.5%。
――教育支出6.83亿元，同口径增长22%。
――文化体育与传媒支出0.36亿元，同口径增长17.2%。
――社会保障和就业支出3.46亿元，同口径下降10.5%。主要是将部分支出通过存量资金安排。
――医疗卫生与计划生育支出3.4亿元，同口径增长33%。主要是计划生育支出从一般公共服务支出改列至医疗卫生支出。
――节能环保支出0.24亿元，增长122.9%。主要是增加了污水处理费支出。
――城乡社区支出1.21亿元，同口径增长19.6%。
――农林水支出2.83亿元，同口径增长2.4%。主要是将部分支出通过存量资金安排。
――交通运输支出0.47亿元，下降20.5%。主要是将部分支出通过存量资金安排。
――资源勘探信息等支出0.34亿元，增长39.5%。主要是小微企业发展资金、企业改制资金增加0.1亿元。
――住房保障支出0.26亿元，同口径下降44.9%。主要是公房建设及维修改造资金较上年减少1000万元。
――预备费0.2亿元，增长25%，占剔除上级专款后全县一般公共预算支出的1%，符合预算法关于按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费的规定。
――其他支出2.54亿元，增长13.8%。主要是落实统一津补贴、职务与职级并行、公车改革、边远地区补贴等，较上年增加0.46亿元。
剔除上级专款，一般公共预算支出按经济科目列示为：
――工资福利支出8.36亿元。主要项目是：基本工资3.53亿元，津贴补贴0.53亿元，绩效工资2.54亿元。
――商品和服务支出3.19亿元。主要项目是：办公费、水电费等行政运行支出1.31亿元，各类专项资金安排的其他商品和服务支出1.88亿元。
――对个人和家庭的补助3.03亿元。
――对企事业单位的补贴0.12亿元。
――其他资本性支出1.32亿元。主要是非统筹基建资金安排的基础设施、固定资产、大型修缮支出。
上述全县支出安排中，“三公”经费预算支出安排2055万元，较上年预算数下降20.5%，其中：因公出国经费预算60万元，公务用车预算1703万元，公务接待经费预算291万元。全县民生支出安排15.7亿元，占一般公共预算支出82.1%，新增财力用于民生比重83%。
(二)全县政府性基金预算收支安排建议
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 16 FONT-FAMILY: 仿宋_GB年，基金预算收入安排7.8亿元，较2015年完成数7.97亿元减少1679万元，下降2.1%。主要是土地出让计划缩减、基础设施项目减少所致。其中：
国土局土地出让金安排7亿元，较2015年完成数7.25亿元减少2508万元，下降3.5%。
住建局城市基础设施配套费等安排0.8亿元，较2015年完成数0.72亿元增加829万元，增长11.6%。
向一般公共预算调出1.63亿元后，遵循以收定支原则，全县政府性基金预算支出安排6.17亿元。主要支出项目是：
――城乡社区支出6.17亿元。重点用于土地拆迁补偿、城市管理及基础设施建设等支出。
(三)全县社会保险基金预算收支安排建议
根据近几年全县社会保险基金收支增长水平、参保人数及各项社会保险政策测算，2016年全县社会保险基金预算收入安排7.24亿元，主要收入项目是：
――保费收入2.82亿元，其中：机关事业单位养老保险统筹基金1.92亿元，城乡居民基本养老保险基金0.28亿元，新型农村合作医疗基金0.62亿元。
――投资收益639万元。
――财政补贴收入4.36亿元。
按照应保尽保、收支平衡、略有结余的原则，2016年全县社会保险基金预算支出安排6.5亿元，全部用于落实社会保险待遇各项支出，主要支出项目是：
――机关事业单位养老保险统筹基金支出2.55亿元。
――城乡居民基本养老保险基金支出1.64亿元。
――新型农村合作医疗基金支出2.31亿元。
需要说明的是因县级国有企业改制多、规模小、利润少，尚不具备编制国有资本经营预算条件，故未编制国有资本经营预算。
年财政主要工作
(一)完善征管机制，确保收入应收尽收
积极应对收入形势的严峻挑战，坚持收入联席会议制度，不断提高收入征管的针对性、有效性，既要确保“依法征管、应收尽收”，又要杜绝“寅吃卯粮，收过头税”。全面推进综合治税的深度和广度，健全协税护税体系，切实抓好重点税源、薄弱环节、重点区域税收征管，堵塞跑冒滴漏。切实抓好草堂基地税收分成协调，保障我县应得利益。深化非税收入收缴管理改革，进一步完善征缴制度和监督体系。严格贯彻土地出让收入、城市配套费管理相关规定，着力抓好土地出让金和城市配套费收缴管理。加大国有资产(资源)经营盘活力度，努力实现国有资产保值增值。
(二)突出发展要务，促进经济提质增效
充分发挥财政职能作用，把转方式、调结构、促发展与强财源有机结合，不断壮大县域经济。坚持不懈抓好资金争取工作，认真研究上级政策，主动对接，积极向上争取更多的资金支持。用活6000万元中小企业发展基金和农业产业发展基金，橇动更多的资金支持中小企业和现代农业提质增效。支持创建省级电子商务示范县，打造服务产业发展的电商平台。发挥专项扶持资金引导作用，重点支持5A清凉山景区旅游开发、李家岩片区乡村旅游，游游加大资金保障和筹措力度，秦渡示范试点建制镇建设积极推广政府与社会资本合作（PPP）模式，发挥财政资金引导作用，吸引社会资本参与项目建设。继续加大对生态建设、扶贫开发等重点领域的支持，促进经济社会全面发展。
(三)优化支出结构，支持民生持续改善
坚持民生支出“两个80%”目标。加大教育经费投入，确保义务教育发展基本均衡县经费投入达标。重点支持城区中小学校及农村薄弱学校改建工作，支持东关中学建设及惠安中学改扩建二期工程。加大医疗卫生和社会保障基金筹措力度，支持城乡居民大病保险制度和机关事业单位养老保险制度改革。保障公共卫生资金投入，支持基本公共卫生服务和公立医院改革。强化政策落实力度，多方筹资支持新体育中心建设和旧体育场加大农村片区化中心社区建设、农村环境卫生整不断改善农村生活环境。统筹财力，确保全市统一津补贴、乡镇干部工作补贴和乡村教师生活补助、公务员职务与职级并行政策实施。
(四)深化财政改革，提升财政管理效能
严格执行新《预算法》，加快建立健全政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，在水利投资运营、教育、卫生等重点领域开展三年滚动预算编制试点；进一步细化预算编制，完善预算支出定额标准体系，着力提高预算编制的前瞻性、精细化。深化预算信息公开，部门预决算及“三公”经费预决算细化到项级款级科目。扎实推进清理盘活财政存量资金，加大存量统筹安排力度，对结转结余资金规模较大的部门，核减下一年度项目支出预算。加大预算绩效评价力度，不断提高评价规模和占比。积极争取中省发行地方债，妥善解决好存量债务转换和在建项目后续融资问题，切实防范和化解政府债务风险。继续深化财政国库管理改革，稳妥推进公车改革，扎实做好电子化政府采购改革和财政投资评审工作。加强国有资产监管，规范资产处置和收益管理，严防资产流失。
(五)加强财政监督,着力规范财经秩序
进一步加强对重点领域和项目的监督检查，对外界关注度高、易滋生腐败的项目，强化事前、事中监督，做到早发现、早纠错，防患未然；对民生和涉农补贴资金，严格程序、标准、范围，做到公开、公正，杜绝虚报冒领和套取资金行为。加强会计信息质量检查和会计基础工作规范化考核，完善单位内部财务制度和内控机制建设，进一步夯实基层基础工作。坚持问题导向，下气力解决各级财务管理中存在的突出问题。抓实财经法律法规的宣传学习培训，着力强化财务负责人和会计人员贯彻执行《预算法》、《会计法》、法律法规意识。对检查中发现的问题，强化纠错问责，依法依规严肃处理，进一步严明财经纪律。
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> 5月10日起陕西25县区试点孕产妇免费基本服务
5月10日起陕西25县区试点孕产妇免费基本服务
摘要： 人民网西安4月30日电（刘冰、梁锦）30日上午，陕西省卫生计生委和省财政厅在西安召开了陕西省孕产妇系统保健免费基本服务项目启动会，陕西省卫生计生委孙振霖副
人民网西安4月30日电（刘冰、梁锦）30日上午，陕西省卫生计生委和省财政厅在西安召开了陕西省孕产妇系统保健免费基本服务项目启动会，陕西省卫生计生委孙振霖副主任和省财政厅刘红春副巡视员分别就项目实施和资金管理进行了安排部署，并表示孕产妇系统保健免费基本服务项目将于5月10日在临潼等25个县区同时启动。
原标题：5月10日起陕西25县区试点孕产妇免费基本服务陕西孕产妇系统保健免费基本服务项目启动会议现场 刘冰 摄人民网西安4月30日电（刘冰、梁锦）30日上午，陕西省卫生计生委和省财政厅在西安召开了陕西省孕产妇系统保健免费基本服务项目启动会，陕西省卫生计生委孙振霖副主任和省财政厅刘红春副巡视员分别就项目实施和资金管理进行了安排部署，并表示孕产妇系统保健免费基本服务项目将于5月10日在临潼等25个县区同时启动。启动会上，国家卫生计生委妇幼司宋莉处长、陕西省人社厅雷耀堂副厅长、省妇联张英副主席受邀参会，省政府戴征社副秘书长出席并讲话。各设区市卫生计生、人社、财政、妇联分管领导和项目试点地区政府分管领导、卫生计生局长、财政局长以及市、县妇幼保健院院长、计划生育服务站站长约260人参加会议。据了解，为全面加强妇幼健康工作，进一步降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，加强出生缺陷控制，减少家庭和社会负担，陕西省政府决定在农村孕产妇免费住院分娩补助项目的基础上，结合医保制度，探索建立城乡居民免费基本生育制度，省卫生计生委、省人社厅、省财政厅、省妇联、省妇儿工委办公室按照省政府要求共同研究制定了《陕西生孕产妇系统保健免费基本服务项目指导方案（试行）》(以下简称《指导方案》)。该《指导方案》要求陕西省到2020年孕前优生健康检查率大于等于90%，孕产妇系统保健管理率大于等于90%，孕产妇住院分娩率大于等于98%，婴儿死亡率小于7%。项目对象适用于陕西户籍，参加新型农村合作医疗或城站职工生育保险、城镇居民医疗保险的育龄夫妇。2015年将在25个县（区）试点，2016年扩大到50个，2017年在全省实现孕产妇系统包建免费基本服务项目全覆盖。孕产妇系统保健免费基本服务项目包括原有4项（孕前免费优生健康检查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、孕产妇健康管理项目、农村孕产妇免费住院分娩补助项目），扩大覆盖面项目2项（产前艾滋病梅毒筛查项目、新生儿疾病筛查项目），新增项目2项（产前筛查项目、产前超声检查项目）。扩大覆盖面和新增项目按照国家项目资金标准和陕西省二级医疗机构收费标准测算，每名孕产妇需新增530元，由省、市县财政按6：4比例分担。项目内容包括孕前服务、产前服务、分娩服务、产后服务等。省政府副秘书戴征社表示，孕产妇系统保健免费基本服务项目是继2008年省政府推出农村孕产妇免费住院分娩政策后的又一次突破，将实现对孕产妇从孕前、孕期、分娩到产后四个阶段全程提供免费基本服务，为陕西省探索建立免费基本生育制度提供了宝贵经验。陕西孕产妇系统保健免费基本服务项目第一批试点县名单：榆林市：府谷县、榆阳区延安市：子长县、安塞县宝鸡市：凤翔县、眉县、陇县西安市：高陵县、临潼区、户县咸阳市：长武县、彬县、礼泉县铜川市：宜君县、耀州区渭南市：澄城县、富平县汉中市：西乡县、勉县商洛市：镇安县、洛南县安康市：白河县、平利县杨凌区韩城市
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全省孕产妇保健免费服务5月启动试点
发布日期：
来源：陕西日报
5月份我省将在25个县（区）试点城乡孕产妇系统保健免费基本生育服务，3年时间覆盖全省孕产妇。这是记者从4月15日省卫计委召开的新闻发布会上获悉的。
陕西户籍才能享受
孕产妇系统保健免费基本服务项目主要通过政府加大投入，强化孕产妇全程系统保健，其最终目标是建立免费基本生育制度。项目对象是陕西户籍，参加新型农村合作医疗或城镇职工生育保险、城镇居民医疗保险的育龄夫妇。2015年在25个县（区）试点，2016年扩大到50个县（区），2017年在全省实现孕产妇系统保健免费基本服务项目全覆盖。
可享受免费服务内容
孕前服务：对育龄夫妇在准备怀孕前免费进行孕前优生健康检查和咨询，提高出生缺陷防范意识；对育龄妇女在孕前三个月和孕后三个月免费发放叶酸片，指导坚持服用，预防和降低神经管畸形。
产前服务：为孕妇从妊娠到分娩提供5次产前基本免费检查，对整个孕期健康状况进行监测，识别高危孕产妇，及时转诊、干预；扩大实施产前艾滋病、梅毒筛查项目；新增产前筛查项目，在孕15～20周进行血清学检测，对胎儿患神经管畸形、唐氏综合征（21三体）和爱德华氏综合征（18三体）的患病风险进行评估，对高风险者进一步检查、干预；新增产前超声检查项目，分别在孕20&26周、30&34周各进行1次超声检查。重点筛查无脑儿、脑膨出、开放性脊柱裂、胸腹壁缺陷内脏外翻、单腔心、致命性软骨发育不良等胎儿六大畸形。
分娩服务：通过财政补助和新型农村合作医疗保险，适度提高农村孕产妇住院分娩补助标准；城镇居民住院分娩纳入城镇居民基本医疗保险；机关、企事业单位职工住院分娩纳入生育保险。巩固孕产妇住院分娩率，保障孕产妇接受规范的助产服务。
产后服务：产妇出院后3&7天内，医务人员进行家庭访视1次，产后42天产妇和新生儿到医疗保健机构进行产后健康检查1次；扩大实施新生儿疾病筛查项目，新生儿出生后3&7天内进行苯丙酮尿症和甲状腺功能低下等遗传代谢性疾病筛查，新生儿出生1个月内进行听力障碍初筛，并及早干预。
鼓励在二级医院分娩
省卫计委妇幼处处长杜敏给记者算了一笔账，对于一个顺产孕妇来说，所有8个项目免费享受下来，可节省费用为：农村1705元，城镇805元。当然这是孕妇在县级二级医院进行孕前检查分娩所算出的一笔账。如果你到三级医院分娩费用自然会高，个人出的也会相应多一些。
附：陕西省孕产妇系统保健免费基本服务项目第一批试点县（区、市）名单
府谷县、榆阳区、子长县、安塞县、凤翔县、眉县、陇县、高陵区、临潼区、户县、长武县、彬县、礼泉县、宜君县、耀州区、澄城县、富平县、西乡县、勉县、镇安县、洛南县、白河县、平利县、杨陵区、韩城市。
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