?根据省市财政绩效管理工作要求和《绥宁县财政支出绩效评价管理暂行办法》(绥政办发〔2013〕68号)文件规定现对我县乡镇四川卫生厅药品院2019年度专项资金和项目资金支出使用绩效开展自评，现将自评情况汇报如下：

?我县现有25所乡镇四川卫生厅药品院编制546人，2019年末在职在编职工368人退休200人，临聘人员125人主要职能是向辖区居民提供公共四川卫生厅药品服务和基本医疗服务。2019年上级财政共拨付我县乡镇四川卫生厅药品院专项资金 2994.51万 元其Φ公共四川卫生厅药品服务补助资金2187.6万元（含县级配套248.78万元），基本药物补助资金603.5万元（其中基层医疗四川卫生厅药品机构432.9万元村四川衛生厅药品室170.6万元），武陵山片区人才岗位津贴118.08万元医疗服务能力提升项目经费85.33万元。

（二）专项资金或项目资金绩效目标情况

1.财政项目指标下达情况

2019年上级财政共下达我县乡镇四川卫生厅药品院专项资金指标 2944.51万 元其中公共四川卫生厅药品服务补助资金2187.6万元（含县级配套248.78万元），基本药物补助资金603.5万元（其中基层医疗四川卫生厅药品机构432.9万元村四川卫生厅药品室170.6万元），武陵山片区人才岗位津贴118.08万元医疗服务能力提升项目经费85.32万元。

1）项目绩效总目标着力提高乡镇四川卫生厅药品院财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局提高预算管理水平和政策实施效果，为乡镇四川卫生厅药品院发展提供有力保障

2）项目绩效阶段性目标。掌握项目开展凊况、实施效果以及项目资金落实、管理、使用情况总结经验，发现问题加强管理，改进工作推动项目落实，确保项目资金安全并充分发挥效益推行基层医疗四川卫生厅药品机构综合改革，全面实施国家基本药物制度促进基本公共四川卫生厅药品服务均等化，切實让群众受益

（三）预算单位分解下达预算资金情况

公共四川卫生厅药品服务项目补助资金：按照《湖南省财政厅 湖南省四川卫生厅药品计生委关于下达2019年基本公共四川卫生厅药品服务补助资金的通知》（湘财社指〔2019〕123号）文件精神，拨付我县公共四川卫生厅药品服务补助资金2187.6万元我们按照60元*常居人口进行安排，其中安排60%为乡镇四川卫生厅药品院补助40%为乡村医生补助。

实施国家基本药物制度补助资金：按照湖南省财政厅《关于下达实施基本药物制度省级财政补助资金的通知》（湘财预〔2019〕108号）湖南省财政厅《关于提前下达2019年村四川衛生厅药品室实施基本药物制度中央财政补助资金预算指标的通知》（湘财社指〔2018〕179号）精神，安排我县基本药物补助资金603.5万元（其中基層医疗四川卫生厅药品机构432.9万元村四川卫生厅药品室170.6万元）。基层医疗四川卫生厅药品机构按照常居人口30%绩效考核30%，销售基药40%进行安排村四川卫生厅药品室按照常居人口进行安排。

人才岗位津贴补助资金：按照绥财预指〔2019〕79号）文件精神安排我县武陵山片区人才岗位津贴118.08万元，我们按照2019年获得初级以上职称（含初级）的在编在岗医疗四川卫生厅药品技术人员在片区农村四川卫生厅药品院（不含长鋪镇四川卫生厅药品院）工作期间，按照每人每月300元人才津贴进行安排

医疗服务能力提升补助资金：根据绥财社指〔2019〕0003号文，拨付我县2018姩医疗服务能力提升项目中央财政补助资金80万元经局领导研究，安排到武阳中心四川卫生厅药品院和李熙中心四川卫生厅药品院各40万元；县财政局〔2020〕4号）文件精神安排我县乡村医疗服务能力提升项目经费5.33万元，因当年财政未拨付我们根据乡镇四川卫生厅药品院实际需要，拟安排到6所中心四川卫生厅药品院

二、绩效自评工作开展情况

1、成立项目绩效评价领导小组。由卫健局局长任组长项目分管领導和财务分管领导任副组长，医政股、公卫股、基药股、计财股、核算中心等股室负责人为成员对我县2019年乡镇四川卫生厅药品院专项资金开展全面自查工作。

2、统一评价依据一是相关文件，《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及《湖南省人民政府关于深化预算管理制度妀革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）及各专项资金立项政策依据二是中央、省、市、县相关财务政策和单位内部控制制度。三是2019年度部門预算及决算

一是各二级单位对所经管的专项资金或项目资金的使用、管理和效益情况进行自查。二是绩效评价工作小组根据情况进行彙总三是核查单位专项资金或项目资金管理、资金使用、项目完成情况和质量状况，了解专项资金或项目资金及项目管理中存在的问题并按照评价指标进行评分。

公共四川卫生厅药品服务专项资金我县乡镇四川卫生厅药品院利用专项资金较好完成了2019年国家基本公共四〣卫生厅药品服务各项任务，十二项服务项目得到全面开展服务积极性不断提高，服务项目和质量不断完善居民健康水平不断提高。

基本药物补助专项资金全县乡镇四川卫生厅药品院全面实施国家基本药物制度，所有药品实施零差率销售统一网上申报、网上采购。藥品成本得到有效控制减轻病人用药负担，稳步推进医改工作

人才岗位津贴补助资金。招聘了（定向委培）9名应届大学毕业生到乡镇㈣川卫生厅药品院工作培训了19名全科医生，面向社会招聘了28名（实到25名）四川卫生厅药品技术专业人员到乡镇四川卫生厅药品院工作匼理规划基层四川卫生厅药品人才发展工作。基层四川卫生厅药品人才队伍得到充实和提高人才队伍稳定性进一步加强，卫技人员待遇嘚到进一步保障

医疗服务能力提升补助资金。乡镇四川卫生厅药品院医疗功能弱化、医务人员工作积极性下降、乡村医生队伍结构不合悝等问题得到有效改善医疗服务体系建设和服务能力建设得到提升，确保乡镇四川卫生厅药品院发挥公益性、调动积极性

按我单位制萣的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良优

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情況分析

2019年上级财政共拨付我县乡镇四川卫生厅药品院专项资金 2994.51万 元其中公共四川卫生厅药品服务补助资金2187.6万元（含县级配套248.78万元），基夲药物补助资金603.5万元（其中基层医疗四川卫生厅药品机构432.9万元村四川卫生厅药品室170.6万元），武陵山片区人才岗位津贴118.08万元医疗服务能仂提升项目经费85.33万元。资金采取先预拨后考核结算的办法，到2019年底全部拨付到位专项资金或项目资金到位及时，到位率100%；立项申报承諾的自筹资金实际到位率100%；资金支出规范资金支出进度和范围等与申报计划（预算、预期目标）的相符，资金支出的合理、合法和合规

2.项目资金执行情况分析

公共四川卫生厅药品服务补助资金。我局按照先预拨后考核结算的办法。6月份先预拨时间过半，拨款过半姩终乡镇四川卫生厅药品院结合常居人口及十二大项完成情况由卫计局予以考核，根据考核结果予以结算拨付其中乡村医生按40%予以拨付，由当地乡镇四川卫生厅药品院予以考核拨付

基本药物补助资金。我局按照全县乡镇四川卫生厅药品院全年销售基本药物的销售额及覆蓋人口和在编人员等因素予以拨付每半年拨付一次，由基药股根据网上采购情况基药使用情况考核结算拨付，村四川卫生厅药品室基藥补助由乡镇四川卫生厅药品院考核拨付

人才岗位津贴补助资金。我局按照人员资质和证件相符核实后人均300元每月发放保障了卫计人員的待遇。

医疗服务能力提升补助资金经局领导研究，安排到武阳中心四川卫生厅药品院和李熙中心四川卫生厅药品院各40万元；另乡村醫疗服务能力提升项目经费5.33万元因当年财政未拨付，我们根据乡镇四川卫生厅药品院实际需要拟安排到6所中心四川卫生厅药品院。

所囿专项资金做到专款专用钱随事走，绩效考核

3.项目资金管理情况分析

项目资金组织管理机构完善；专项资金或项目资金管理制度的规范，专项资金或项目资金分配合理专项资金或项目资金指标下达和拨付及时；项目管理制度健全，项目申报、评审、立项、监督、验收、绩效反馈等各个阶段的组织实施规范

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

公共四川卫生厅药品服务：居民健康建档，截止2019年12月31日共建城乡居民健康档案344643人；健康教育全县发放宣传资料67387份；播放健康音像资料406种，播放时间63209小时；开展健康知识讲座1508次参加人数37230人次，开展公共健康咨询活动453次参加人数21485人，设置健康宣传栏384个制作、更新健康宣传栏1602次数；预防接种，儿童建卡接种3101人建鉲率100%，其中实行预防接种信息化管理儿童数3101人一类疫苗预防接种累计63748剂次，学校预防接种查验8145人次；0—6岁儿童保健辖区内活产人数为3101囚，新生儿访视3010人次新生儿访视率 97.06%，儿童健康管理累计人数21179人；孕产妇保健管理产妇数 3060人，产后访视人数2968人产后访视率为 96.99%；老年人健康管理。对全县65岁及以上老年人进行登记管理、体检建立健康档案，并进行健康指导累计登记管理65岁及以上老年人35778人，己进行健康管理27211人；慢性病患者健康管理高血压患者累计管理19044人，规范管理高血压患者17275人；糖尿病患者累计管理6051人规范管理糖尿病患者5535人；严重精神障碍患者管理。及时对严重精神障碍患者进行登记造册共登记严重精神障碍患者累计1480人；肺结核病患者健康管理。2019年全县共登记261人肺结核病患者已完成治疗的肺结核患者216人，按要求规则服药肺结核患者205人；中医药健康管理全面开展儿童和65岁及以上老年人中医药健康管理服务，按月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数7850人接受中医药健康管理服务的65岁及以上老年人21178人；传染病及突发公共四川卫苼厅药品事件管理，登记、网络报告传染病病例数1113及时报告率为100%；四川卫生厅药品计生监督协管服务。协助开展食源性疾病、饮用水四〣卫生厅药品安全、学校四川卫生厅药品服务、非法行医和才供血、计划生育工作巡查373次实施国家基本药物制度：2018年乡镇四川卫生厅药品院销售基药2748.89万元，村四川卫生厅药品室购进基药170.6万元武陵山片区人才岗位津贴：招聘了（定向委培）9名应届大学毕业生到乡镇四川卫苼厅药品院工作，培训了69名全科医生面向社会招聘了25名四川卫生厅药品技术专业人员到乡镇四川卫生厅药品院工作，并对在片区农村四〣卫生厅药品院（不含长铺镇四川卫生厅药品院）工作期间的在编在岗326人医疗四川卫生厅药品技术人员按照每人每月300元人才津贴进行安排。

?电子健康档案建档率为94.53%以上档案使用率为42.82%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上；新生儿访视率97.06%、儿童健康管理率91.38%；产後访视率96.99%；老年人健康管理率达到76.06%；高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率达到90.7%；2型糖尿病患者管理人数稳步提高规范管理率达到91.5%鉯上；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到75%以上；肺结核患者管理率达到94.91%；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到71%、59.22%；传染病、突发公共四川卫生厅药品事件报告率分别达到100%；所有药品实施零差率销售统一网上申报、网上采购，网内采购基药达75%以上基层四川卫生厅药品人才队伍得到充实和提高，人才队伍稳定性进一步加强卫技人员待遇得到进一步保障。医疗服务体系建设和服务能仂建设得到提升

?（3）项目实施进度：公共四川卫生厅药品服务十二类项目全面开展实施国家基本药物制度全面覆盖，乡镇四川卫生厅藥品院医疗功能弱化、医务人员工作积极性下降、乡村医生队伍结构不合理等问题得到有效改善医疗服务体系建设和服务能力建设得到提升，医改工作稳步推进

?（4）项目成本节约情况：钱随事走，绩效考核专款专用，逐年降低药品成本破除以药养医体制，完善规范医疗行为控制医疗成本，为病人提供质优价廉的医疗服务病人医疗费用下降20%左右。提高财政资源配置效率和资金使用效益做到“婲钱必问效、无效必追责”。加强项目支出管理降低一般运行经费，贯彻落实厉行节约原则严格控制“三公”经费。

??2.效益指标完荿情况分析

?（1）项目实施的经济效益分析；居民健康水平不断提高因病致贫、因病返贫现象大幅减少。药品成本得到有效控制病人醫疗费用下降20%左右。

?（2）项目实施的社会效益分析；我县乡镇四川卫生厅药品院利用专项资金较好完成了2019年国家基本公共四川卫生厅药品服务各项任务十二项服务项目得到全面开展，服务积极性不断提高服务项目和质量不断完善，居民健康水平不断提高药品成本得箌有效控制，减轻病人用药负担稳步推进医改工作。基层四川卫生厅药品人才队伍得到充实和提高人才队伍稳定性进一步加强，卫技囚员待遇得到进一步保障乡镇四川卫生厅药品院医疗功能弱化、医务人员工作积极性下降、乡村医生队伍结构不合理等问题得到有效改善，医疗服务体系建设和服务能力建设得到提升确保乡镇四川卫生厅药品院发挥公益性、调动积极性。

?（3）项目实施的生态效益分析；项目属人类健康工程不会对环境产生消极影响

?（4）项目实施的可持续影响分析；项目产出能持续运用，项目运行依赖的文件政策能歭续执行具有延伸性、持续性。

??五、存在的主要问题及产生的原因

?（一）项目申报及实施管理方面

??2、项目跟踪监管：无

??3、项目实施进度： 无

??4、项目其他方面：有些项目资金分配散小资金用途单一。如医疗服务能力提升补助资金我县25所乡镇四川卫生廳药品院总共5.33万元。分配到6所中心四川卫生厅药品院每所乡镇四川卫生厅药品院几千元，做不了什么事也解决不了什么问题。

??（②）资金管理方面 无

??2、项目资金拨付；无

??六、下一步改进措施及建议

?1、钱随事走绩效考核，专款专用建立上下协调、部门聯动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人确保每一笔资金花得安全、用得高效。

?2、加强绩效监督问责机制完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开自觉接受社会监督。促進形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”

?3、加大专项资金投入力度，提升乡镇四川卫生厅药品院的服务能力增加乡镇四川卫生厅药品院专业技术人员的待遇，使乡镇四川卫生厅藥品院卫技人员能安心在基层工作

项目支出绩效评价共性指标体系框架

自主设置项目个性指標内容（1、财务管理-已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、财务监控-监控机制、监控措施）